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2016年部门决算公开说明 发布日期:2017-09-12 浏览次数: 字体:[ ]

一、各单位2016年部门决算必须于2017年9月16日之前统一在政府网站(http://www.wuxue.gov.cn)进行公开。

二、决算公开内容:

1、各部门预算单位基本情况说明(机构设置、主要职责)

2、决算公开相关表格(以业务科室下发表格为准,一般为7-8个表格)

3、决算相关情况说明(编制范围、收支情况)

可以参照省政府相关部门决算公开格式,省决算公开网址如下:

http://www.hubei.gov.cn/zwgk/czyjs/2015bmjs/

三、公开后,请各部门将决算公开情况报业务科室备查。

附:参考范例

湖北省司法厅2015年部门决算

  根据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》精神,现将湖北省司法厅2015年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  湖北省司法厅是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔20098号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔200918号)精神设置,是主管全省司法行政工作的省政府组成部门。

  厅机关内设办公室(监狱劳教应急防暴指挥中心)、法制宣传处、律师公证管理处、法律援助工作处、基层工作处、国家司法考试处、省司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处9个内设机构和政治部(含干部处、组织宣传处、警务处),机关党委、纪委(监察室)、离退休干部处、系统工会、团委等按规定设置。管理省监狱局(部门预算单列),下设省戒毒管理局(部门预算单列)、省社区矫正工作局、武汉警官职业学院(预算归省监狱局管理)、省法制教育所、省法律援助中心、省楚信公证处、厅机关服务中心7个直属机构或事业单位。归口管理省律师协会。

  二、主要职责

  (一)起草司法行政工作的地方性法规和省政府规章草案,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)监督管理全省监狱工作并承担相应责任。

  (三)监督管理全省强制戒毒工作并承担相应责任;指导、监督全省司法行政系统戒毒场所的管理工作。

  (四)拟订全省法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

  (五)负责指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

  (六)监督管理全省的法律援助工作。

  (七)指导、监督全省基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

  (八)指导、监督全省社区矫正工作,指导全省非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (九)负责组织实施本省国家司法考试工作并承担相应责任。

  (十)指导、监督全省司法鉴定管理工作;负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十一)指导、监督全省司法行政系统的法制工作;指导全省司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全省仲裁机构登记工作。

  (十二)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。

  (十三)指导、监督全省司法行政队伍建设;负责管理厅机关和直属单位干部人事工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各市、州、直管市、神农架林区管理司法局领导干部。

  (十四)为大企业提供“直通车”服务。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  三、部门决算编制范围

  湖北省司法厅2015年部门决算编制范围包括司法厅机关本级(厅内设机构、省法律援助中心、省律师协会、厅机关服务中心)和司法厅二级预算单位省社区矫正工作局、武汉市楚信公证处、省法制教育所。

  四、湖北省司法厅2015年度部门决算公开报表(见附表)

  五、2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明

  1、收入总计10066.32万元,包括:

  (1)公共预算财政拨款收入9726.86万元,占总收入的96.62%

  (2)其他收入50.83万元,占总收入的0.5%

  (3)年初结转和结余288.63万元,占总收入的2.87%

  2、支出总计10066.32万元,包括:

  (1)公共安全支出8366.24万元,占总支出的83.11%

  (2)社会保障和就业支出1073.73万元,占总支出的10.67%

  (3)医疗卫生与计划生育支出242.66万元,占总支出的2.41%

  (4)住房保障支出23.89万元,占总支出的0.24%

  (5)其他支出50万元,占总支出的0.5%

  (6)年末结转和结余309.80万元,占总支出的3.08%

  (二)2015年度收入决算情况说明

  2015年度本年收入9777.69万元,具体情况如下:财政拨款收入9726.86万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金

  财政拨款,其他收入50.83万元。收入按大类分布情况:其中“公共安全”8387.42万元,占本年收入的85.78%;“社会保障和就业”1073.73万元,占本年收入的10.98%;“医疗卫生与计划生育”242.66万元,占本年收入的2.48%;“住房保障”23.89万元,占本年收入的0.24%,“其他支出”50万元,占本年收入的0.51%

  (三)2015年度支出决算情况说明

  2015年度支出合计9756.52万元,具体情况如下:

  1、基本支出6837.46万元,占本年支出合计的70.08%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。

  2、项目支出2919.05万元,占本年支出合计的29.92%。主要用于专项业务工作的经费,如法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、律师公证、国家司法考试、法律服务等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  本年财政拨款总收入9726.86万元,其中一般公共预算财政拨款9676.86万元、政府性基金预算财政拨款50万元。

  本年财政拨款总支出9730.12万元,其中一般公共预算财政拨款9680.12万元、政府性基金预算财政拨款50万元。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  湖北省司法厅2015年度一般公共预算财政拨款支出9680.12万元,占本年支出合计的99.22%。主要用于以下方面(按大类):公共安全支出8339.85万元,占本年财政拨款支出的86.15%;社会保障和就业支出1073.73万元,占本年财政拨款支出的11.09%;医疗卫生与计划生育支出242.66万元,占本年财政拨款支出的2.51%;住房保障支出23.89万元,占本年财政拨款支出的0.25%

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)公共安全支出8339.85万元,其中:行政运行4726.19万元,占公共安全支出56.67%;一般行政管理事务1053万元,占公共安全支出12.63%;基层司法业务152.69万元,占公共安全支出1.83%;普法宣传253.70万元,占公共安全支出3.04%;律师公证管理230万,占公共安全支出2.76%;法律援助320万元,占公共安全支出3.84%;事业运行744.60万元,占公共安全支出8.93%;其他司法支出859.66万元,占公共安全支出10.31%

  (2)社会保障和就业支出1073.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。其中:归口管理的行政单位离退休1060.88万元、其他行政事业单位离退休支出12.85万元。

  (3)医疗卫生与计划生育支出242.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。其中:行政单位医疗240.08万元、事业单位医疗2.58万元。

  (4)住房保障支出23.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%

  (六)2015年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6811.07万元,其中人员经费5773.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费补助、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1037.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

  (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额212.75万元,其中:因公出国(境)费支出19.84万元、公务用车购置及运行维护费支出126.24万元,公务接待费支出66.68万元。

  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少62.17万元,下降22.61%,减少的主要原因是我厅加强了对“三公”经费的支出管理,严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费的开支,降低了“三公”经费。具体情况如下:

  1、 因公出国(境)费

  2015年湖北省司法厅因公出国(境)团组5次,出国(境)5人。实际发生因公出国(境)费19.84万元,比2014年决算增加14.76万元。主要用于赴新加坡、法国开展相关业务培训、学习等交流支出。

  2、 公务用车购置及运行维护费

  2015年湖北省司法厅未购置公务用车,年末公务用车保有量50辆,公务用车购置及运行维护费126.24万元。主要用于司法行政执勤用车的燃料、维修、保险、过路过桥费、租车费、安全奖励等支出。比2014年减少65.45万元。降低34.14%,主要原因是节能减排,加强公务用车管理。

  3、 公务接待费

  2015年湖北省司法厅共执行国内公务接待800批次,

  8499人,接待费开支66.68万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少11.48万元,下降14.69%

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2015年政府性基金预算财政拨款本年收入50万元,本年支出50万元,主要用于支持全省法律援助事业发展。

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年湖北省司法厅无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

  十、其他重要事项及相关口径情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2015年机关运行经费支出1037.52 万元,主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  22015年度国有资产占有使用情况

  截止20151231日,湖北省司法厅共有车辆50辆,其中执法执勤用车10辆。湖北省司法厅2015年度无价值200万元以上大型设备。

  32015年专项转移支付情况

  见《2015年法律援助补助专款分配表》

  4、相关口径说明

  (1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2015年部门决算公开报表

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