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2017年市级部门预算 发布日期:2017-03-08 浏览次数: 字体:[ ]

2017年市级部门预算

 

——武穴市审计局

目   录

 

一、武穴市财政局关于下达2017年市级部门预算控制数的通知(武财行发[2017]1号)………………………页码

 

二、武穴市审计局2017年部门预算编制说明……页码

 

三、武穴市审计局2017年部门预算表…… ……页码

 

四、武穴市审计局2017年部门整体支出绩效目标申报表……页码

 

五、武穴市审计局2017年部门项目申报文本……页码

武穴市财政局关于下达2017年

市级部门预算控制数的通知

 

武穴市审计局:

按照市委、市政府确定的2017年市级部门预算工作方案,在各部门的支持配合下,2017年政府预算已经市第八届人民代表大会第一次会议审议批准。根据《预算法》要求,现下达你部门(单位)2017年预算财政拨款控制数及非税收入征收计划如下:

一、财政拨款收入预算总额1024.52万元。其中:经费拨款460.32万元,纳入预算管理非税拨款564.20万元,一般性转移支付安排拨款    万元,省专款补助    万元,本级政府性基金财政拨款    万元,上年财政拨款结余(转)  万元。

二、财政拨款支出预算总额1024.52万元。其中:基本支出370.32万元,项目支出654.2万元(含经费拨款90万元,纳入预算管理非税拨款564.2万元,一般性转移支付安排拨款 0万元,省专款补助 0 万元,本级政府性基金财政拨款 0 万元)。

三、非税收入征收计划总额 806 万元。其中:行政事业性收费收入   万元,罚没收入206万元,其他收入600万元,国有资产有偿使用收入   万元,专项收入    万元,政府性基金收入   万元。

根据有关法规、政策和制度规定,对部门预算的编制和执行提出以下要求:

1、依法依规编报部门预算。各预算单位要切实履行部门预算编制和执行的主体责任,在部门预算控制数内,按照政策规定以及市委、市政府确定的年度工作重点,编制形成初步的预算建议方案,在2017年1月20日前报送市财政局对口部门预算管理科室,内容包括:①部门预算编报说明的电子文档;②2017年市级部门预算报表的纸质资料(签字、盖章)和电子数据;③项目文本的纸质资料和电子文档。

2、及时批复所属单位预算。各部门要按照预算法的规定,自市财政局批复本部门预算之日起15日内,批复所属各单位预算,并将批复情况报市财政局备案。各部门在批复所属单位预算时,不得对市财政批复的预算进行调整。如因特殊情况需要调整的,应在执行中按预算调整程序报批。

3、推进预算信息公开。各部门自市财政局批复本部门预算之日起20日内依法将部门预算、决算及报表向社会公开;进一步细化预决算公开内容,扩大预决算公开范围,加大“三公”经费公开力度,规范预决算公开程序,主动应对预决算公开的社会舆情。

4严格预算执行管理。科学、精细地编制部门年初预算,尽量减少年度预算执行中追加财政拨款的事项。按照国库集中收付制度要求,根据项目进度按时编报用款计划,确保资金均衡拨付。依法编制政府采购预算和新增资产配置预算,属于年度采购目录范围的项目支出必须编制采购预算。

5、加强绩效运行监管。各部门要建立绩效运行跟踪监控机制,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时,要及时采取措施予以纠正。

6、加强非税收入管理。各部门要按政策应收尽收、全额缴入国库,努力实现2017年非税收入计划。对非税收入短收的部门,将相应调减支出指标。

7、严格财务监督。各部门的财务机构负责本部门(单位)的预算执行工作,要按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费支出;要严格把好支出关口,不得突破预算和收入来源列支形成负结余,及时报送财务报表,自觉接受财政、审计部门的监督检查。

特此通知

武穴市审计局2017年预算编报说明

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门职能职责和2017年主要工作任务编制。草案所列内容真实、准确、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

部门法人代表签字:       

 

一、部门概况

(一)单位基本情况

机关现有财政供给人员66人,其中:在职在岗人员44人,退休22人。遗属7名、临时人员3人。

(二)单位主要职责

目前我局下设8个职能科室,分别为办公室(挂政工科牌子)、综合法规科(挂内部审计指导科牌子)、财政金融审计科、行政事业审计科、社会保障审计科、经贸企业审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科以及3个二级事业单位(1、经济责任审计局,为市审计局副科级事业单位。主要职责是按照干部管理权限,开展本级国家机关和乡镇组织及依法属于本级审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人任期经济责任审计工作。2、武穴市国家建设项目投资审计分局,为市审计局所属股级事业单位,主要职责是对全市政府投资和以政府投资为主的建设项目立项程序、资金收支、预算决算和结算进行审计,并提供咨询服务。3、武穴市审计局计算机中心,为市审计局所属股级事业单位,主要职责是负责全局计算机网络体系建设维护和管理,计算机审计应用和与被审计单位网络信息联通,信息数据接收与传输,文件收发,审计网站建设更新与维护和信息安全,计算机审计业务培训等工作)。

二、部门年度工作计划

(一)为进一步推进全市经济和社会发展,确保市政府2017年工作目标的实现,结合审计局工作职能,根据国家审计署、湖北省审计厅、黄冈市审计局审计计划安排,完成上级审计机关确定的审计项目。

(二)为推进“四大行动”、抓好“八大工程”和“五大创建”、“三大项目”跟踪审计承担相关责任。

(三)完成市政府常务会议确定的中心工作和专项工作任务及上级临时交办的相关工作任务等。

三、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2017年度财政拨款收入预算总额1024.52万元。其中:经费拨款460.32万元,纳入预算管理非税拨款564.20万元,无政府性基金财政拨款。

财政拨款预算总额1024.52万元,其中:基本支出370.32万元;项目支出654.2万元(含经费拨款90万元,纳入预算管理非税拨款564.2万元)。

(二)部门财务收支预算安排情况

2017年度财政拨款支出预算总额1024.52万元。其中:基本支出370.32万元,主要用于人员经费、养老保险金、医疗保障、住房保障等支出;项目支出654.2万元,主要用于项目基本支出、专项业务支出、工程设备类以及其它临时性项目支出等。

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算情况是1.3万,主要用于单位公务接待等支出费用。

 

项目申报表
                   填报日期:    2016  年  12  月   23  日               单位:万元
项目名称机关综合日常管理事务
项目主管部门武穴市审计局项目执行单位审计局
项目负责人李均成联系电话0713-6223300
单位地址武穴市玉湖路12号邮政编码435400
项目属性1.常年性项目 □√         2.延续性项目 □           3.一次性项目 □
项目类型1.政策民生类项目 □        2.基本支出类项目 □       3.专项业务类项目 □       4.工程设备类项目 □        5.其他临时性项目 □√
1.本级部门预算项目 □√     2.上级专项     □     3.上级转移支付项目 □            
支出功能分类201类08款
项目申请理由深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照严纪律、促发展的总体部署,围绕中心,服务大局,动员和组织广大机关干部、党员职工积极投身经济社会发展。
项目主要内容1.以十八大六中全会精神为前提,做好党章党规宣传,提高职工“四种意识”;
2.争先创优,大力推进“平安建设”再上新台阶;
3.大力宣传党和政府的方针、政策,向全体机关干部进行理想信念、职业道德、精神文明、作风建设;
4.开展各种健康有益的文化体育活动,引导干部从中陶冶道德情操、健康身体,从多方面、多渠道提高机关干部职工的综合素质。
 
项目总预算27项目当年预算27
项目前两年预算 
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
 2.当年预算变动情况及理由是:                                   
项目资金来源来源项目金额
合计27
一般公共预算财政拨款27
  其中:申请当年预算拨款27
政府性基金预算财政拨款 
其他资金 
  其中:使用上年度财政拨款结余 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计27
1.老干法定开支、工会计提经费10
2.文明创建信息宣传、党建先进评优10
3.其他日常零星开支7
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
测算依据及说明1.加强老干部阵地建设,广泛开展有益于老干部身心健康的文体活动,引导老干部在社会发展建设中继续发挥作用;
2.用于职工文娱、体育、宣传以及其他活动等所需的备、器材、比赛奖励等费用;
3.慰问困难职工;
4.开展文明创建信息栏宣传栏;
5.开展临时性工作任务以及不可预见的特殊项目支出等。
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
    
    
    
    
项目绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……
项目申报表
                   填报日期:    2016  年  12  月   23  日               单位:万元
项目名称财务审计及投资审计政府购买服务
项目主管部门武穴市审计局项目执行单位审计局
项目负责人李均成联系电话0713-6223300
单位地址武穴市玉湖路12号邮政编码435400
项目属性1.常年性项目 □√         2.延续性项目 □           3.一次性项目 □
项目类型1.政策民生类项目 □        2.基本支出类项目 □       3.专项业务类项目 □√     4.工程设备类项目 □        5.其他临时性项目 □
1.本级部门预算项目 □√     2.上级专项     □     3.上级转移支付项目 □            
支出功能分类201类08款
项目申请理由根据《国务院关于加强审计工作的意见》以及中央经济工作会议、全国审计工作会议精神,围绕“反腐、改革、法治、发展”目标,大力推进审计全覆盖,对政府投资项目概算或预算执行情况、建设项目的标的编制、设计及工程量变更、工程结算(工程造价)、竣工决算等环节进行全过程审计监督。
项目主要内容1.重点检查单位财务收支的真实性、合法性,收费政策执行情况,促进各单位规范会计核算,健全财务管理,维护财经纪律,提高资金使用效益。
2.以促进投资管理水平和国家资金使用效益提高为目标,对我市已完工验收的政府投资建设项目工程造价进行审计。重点关注工程造价不实、建设管理部规范、质量低劣等方面的问题。
项目总预算213项目当年预算213
项目前两年预算 
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
 2.当年预算变动情况及理由是:                                   
项目资金来源来源项目金额
合计213
一般公共预算财政拨款213
  其中:申请当年预算拨款213
政府性基金预算财政拨款 
其他资金 
  其中:使用上年度财政拨款结余 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计213
1.支付湖北华凌工程咨询有限公司黄冈分公司中介服务费46.2
2.支付湖北永兴工程造价咨询有限公司武穴分公司中介服务费47.11
3.支付湖北福润德工程造价咨询有限公司中介服务费23.84
4.支付北京中建协投资顾问有限公司武汉分公司中介服务费18.54
5.支付湖北建华建设工程咨询有限公司中介服务费15.36
6.湖北正信工程项目管理有限公司中介服务费13.23
7.支付其他中介公司投资审计中介服务费32.2
8.市各单位及乡镇财务收支审计项目工作经费16.52
  
测算依据及说明#######################################################################
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
    
    
    
    
项目绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……
项目申报表
                   填报日期:    2016  年  12  月   23  日               单位:万元
项目名称办公楼维修及办公设备购置
项目主管部门武穴市审计局项目执行单位审计局
项目负责人李均成联系电话0713-6223300
单位地址武穴市玉湖路12号邮政编码435400
项目属性1.常年性项目 □√          2.延续性项目 □           3.一次性项目 □
项目类型1.政策民生类项目 □        2.基本支出类项目 □       3.专项业务类项目 □       4.工程设备类项目 □√      5.其他临时性项目 □
1.本级部门预算项目 □√     2.上级专项     □     3.上级转移支付项目 □            
支出功能分类201类08款
项目申请理由根据行政事业单位国有资产配置标准管理暂行规定里关于办公设备配备标准的第二十一条规定;对已达到使用年限,且无法继续正常使用的或因不可抗力因素造成损坏而无法使用,确需更新配置的办公设备,按照规定的技术指标予以更新。
项目主要内容1.对办公楼及住宅区损坏、影响使用的设施进行维修、改造;
2.对损坏、无法正常继续使用的办公设备进行更换;
3.其他需要维护、修缮的固定资产设备
项目总预算68项目当年预算68
项目前两年预算 
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
 2.当年预算变动情况及理由是:                                   
项目资金来源来源项目金额
合计68
一般公共预算财政拨款68
  其中:申请当年预算拨款68
政府性基金预算财政拨款 
其他资金 
  其中:使用上年度财政拨款结余 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计68
1.办公楼及住宅区损坏、影响使用的设施进行改造35
2.办公楼内部损坏、无法正常继续使用的办公设备进行维修10
3.老化、到期需维修和置换的办公设备15
4.其他需要维护、修缮的固定资产设备8
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
测算依据及说明1.按照办公用房装修、维修标准,办公楼及住宅小区道路硬化及下水管道改造共计约15万元;
2.办公楼内部粉刷及照明系统更换约10万元;
3.办公楼大厅大门及门口停车场改造约20万元;
4.老化、无法维修正常使用的1.5P空调0.35万元/台×17台=5.95万元、3P空调0.7万元/台×5台=0.35万元、办公柜0.25万元/台×3台=0.75万元、凭证打孔装订机1台约0.5万元等,其它尚且可维修继续使用的约4.3万元;
5.其他临时性维修约8万元。
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
1.5P空调175.95
3P空调53.5
办公柜30.75
打孔装订机10.5
项目绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……
项目申报表
                   填报日期:    2016  年  12  月   23  日               单位:万元
项目名称审计信息化建设
项目主管部门武穴市审计局项目执行单位审计局
项目负责人李均成联系电话0713-6223300
单位地址武穴市玉湖路12号邮政编码435400
项目属性1.常年性项目 □√          2.延续性项目 □           3.一次性项目 □
项目类型1.政策民生类项目 □        2.基本支出类项目 □       3.专项业务类项目 □       4.工程设备类项目 □√      5.其他临时性项目 □
1.本级部门预算项目 □√       2.上级专项     □     3.上级转移支付项目 □            
支出功能分类201类08款
项目申请理由根据行政事业单位国有资产配置标准管理暂行规定里关于办公设备配备标准的第二十一条规定;对已达到使用年限,且无法继续正常使用的或因不可抗力因素造成损坏而无法使用,确需更新配置的办公设备,按照规定的技术指标予以更新。
项目主要内容1.用于达到使用年限,且影响正常工作的计算机设备
2.正常使用中的计算机设备维修及计算机所需使用的耗材购置
3.财政联网审计系统的网络设施维护
项目总预算25项目当年预算25
项目前两年预算 
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
 2.当年预算变动情况及理由是:                                   
项目资金来源来源项目金额
合计25
一般公共预算财政拨款25
  其中:申请当年预算拨款25
政府性基金预算财政拨款 
其他资金 
  其中:使用上年度财政拨款结余 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计25
1.办公计算机设备购置2.65
2.计算机设备维修及耗材等4.82
3.专项支出(财政联网审计系统设备购置)14.65
4.联网审计系统有关等其他费用2.88
5. 
6. 
测算依据及说明#######################################################################
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
笔记本电脑44000
台式电脑23000
打印机31500
专用笔记本电脑215000
专用台式电脑35000
电脑桌椅3500
联网审计服务器25000
    
项目绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……

 

项目申报表
                   填报日期:    2016  年  12  月   23  日               单位:万元
项目名称机关综合日常管理事务
项目主管部门武穴市审计局项目执行单位审计局
项目负责人李均成联系电话0713-6223300
单位地址武穴市玉湖路12号邮政编码435400
项目属性1.常年性项目 □√         2.延续性项目 □           3.一次性项目 □
项目类型1.政策民生类项目 □        2.基本支出类项目 □       3.专项业务类项目 □       4.工程设备类项目 □        5.其他临时性项目 □√
1.本级部门预算项目 □√     2.上级专项     □     3.上级转移支付项目 □            
支出功能分类201类08款
项目申请理由深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照严纪律、促发展的总体部署,围绕中心,服务大局,动员和组织广大机关干部、党员职工积极投身经济社会发展。
项目主要内容1.以十八大六中全会精神为前提,做好党章党规宣传,提高职工“四种意识”;
2.争先创优,大力推进“平安建设”再上新台阶;
3.大力宣传党和政府的方针、政策,向全体机关干部进行理想信念、职业道德、精神文明、作风建设;
4.开展各种健康有益的文化体育活动,引导干部从中陶冶道德情操、健康身体,从多方面、多渠道提高机关干部职工的综合素质。
 
项目总预算27项目当年预算27
项目前两年预算 
项目前两年预算及当年预算变动情况 1.前两年预算安排情况
 2.当年预算变动情况及理由是:                                   
项目资金来源来源项目金额
合计27
一般公共预算财政拨款27
  其中:申请当年预算拨款27
政府性基金预算财政拨款 
其他资金 
  其中:使用上年度财政拨款结余 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计27
1.老干法定开支、工会计提经费10
2.文明创建信息宣传、党建先进评优10
3.其他日常零星开支7
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
测算依据及说明1.加强老干部阵地建设,广泛开展有益于老干部身心健康的文体活动,引导老干部在社会发展建设中继续发挥作用;
2.用于职工文娱、体育、宣传以及其他活动等所需的备、器材、比赛奖励等费用;
3.慰问困难职工;
4.开展文明创建信息栏宣传栏;
5.开展临时性工作任务以及不可预见的特殊项目支出等。
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
    
    
    
    
项目绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……

2016年12月21日

项目申报表
                   填报日期:    2016  年  12  月   23  日               单位:万元
项目名称奖励工资及其他福利
项目主管部门武穴市审计局项目执行单位审计局
项目负责人李均成联系电话0713-6223300
单位地址武穴市玉湖路12号邮政编码435400
项目属性1.常年性项目 □√         2.延续性项目 □           3.一次性项目 □
项目类型1.政策民生类项目 □        2.基本支出类项目 □√     3.专项业务类项目 □       4.工程设备类项目 □        5.其他临时性项目 □√
1.本级部门预算项目 □√     2.上级专项     □     3.上级转移支付项目 □            
支出功能分类201类08款
项目申请理由深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照严纪律、促发展的总体部署,围绕中心,服务大局,动员和组织广大机关干部、党员职工积极投身经济社会发展,严格按照规定的政策依据和标准和执行、发放职工奖励性工资及其他福利。
项目主要内容1.机关事业单位特岗津贴及改革性补贴
2.目标责任综合考核奖励
3.社会治安综合治理先进单位奖
4.文明单位创建先进单位奖
5.档案达标先进单位奖
6.党建先进单位创建奖
项目总预算291.2项目当年预算291.2
项目前两年预算 
项目前两年预算及当年预算变动情况机关事业单位工作人员工资结构有所调整,人员工资结构有所变动。
项目资金来源来源项目金额
合计291.2
一般公共预算财政拨款291.2
  其中:申请当年预算拨款291.2
政府性基金预算财政拨款 
其他资金 
  其中:使用上年度财政拨款结余 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计291.2
1.机关事业单位人员2017年全年特岗津贴及改革性补贴55.28
2.目标责任综合考核奖励34.21
3.社会治安综合治理先进单位奖30.58
4.文明单位创建先进单位奖30.58
5.档案达标先进单位奖22.81
6.党建先进单位创建奖30.58
7.2017年公积金预算外自筹部分37.38
8.2017年全年干部职工改革性津补贴及其他福利支出49.78
  
测算依据及说明#######################################################################
项目采购品名数量金额是否属新增资产配置预算
    
    
    
    
项目绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
项目近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……
附件2:
部门整体支出绩效目标申报表
                         填报日期:  2016 年  12 月  23  日                  单位:万元
部门(单位) 名称武穴市审计局
填报人徐艺联系电话0713-6272502
部门总体资金情况
总体资金情况
当年金额占比近两年收支金额
 2015 年 2016 年
收入构成财政拨款654.2100%410300
其他资金    
合计654.2100%410300
支出构成基本支出    
项目支出654.2100%410300
合计654.2100%410300
部门职能概述 为进一步推进全市经济和社会发展,确保市政府2017年工作目标的实现,结合审计局工作职能,根据国家审计署、湖北省审计厅、黄冈市审计局审计计划安排,完成上级审计机关确定的审计项目。
年度工作任务1.对武穴市2016年本级预算执行及其他财政收支情况进行审计。
2.对市财政局、地税局等7家单位2016年部门预算执行情况进行审计。
3.对建设项目征地拆迁补偿、武穴市美丽乡村建设等专项资金的拨付使用管理情况进行审计。
4.对市政府投资建设工程项目的招标控制价、竣工决算造价进行审计。
5.根据市委组织部委托,对部门单位负责人任期经济责任履行情况进行审计。
6.向市人大报告武穴市2016年本级预算执行及其他财政收支审计情况、审计查出问题整改情况
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途
审计专项工作经费专项业务类3030 
财务审计及投资审计政府购买服务专项业务类213213 
办公楼维修及办公设备购置工程设备类6868 
审计信息化建设工程设备类2525 
机关综合日常管理事务其他临时性2727 
奖励工资及其他福利基本支出类291.2291.2 
……    
整体绩效总目标长期目标(截止     年)年度目标
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……
长期目标1: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标2: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
长期目标3: 
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标     指标   
     指标   
……   
效益指标     指标   
     指标   
……   
……
年度目标1: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标2: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
年度目标3: 
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
    年    年
产出指标     指标     
     指标     
……     
效益指标     指标     
     指标     
……     
……
备注:1.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
      3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      4.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
财政审核科室(盖章):
审核人:科室负责人:局分管领导:
表1:部门预算收支总表
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
    收入项目预算数 支出项目预算数支出项目按功能分类预算数
一、财政拨款(补助)1024.52一、基本支出370.32一般公共服务支出910.20
 (一)一般公共预算财政拨款(补助)1024.52工资福利性支出319.70公共安全支出 
    经费拨款(补助)460.32对个人和家庭补助支出28.62教育支出 
    纳入预算管理非税拨款564.20商品和服务支出22.00科学技术支出 
    一般性转移支付安排拨款 二、项目支出654.20文化体育与传媒支出 
    省专款补助    政策民生类项目 社会保障和就业支出70.10
 (二)政府性基金预算财政拨款    基本支出类项目291.20医疗卫生与计划生育支出17.69
    本级政府性基金财政拨款        专项业务类项目243.00节能环保支出 
    省专款补助    工程设备类项目93.00城乡社区支出 
二、事业收入        其他临时性项目27.00农林水支出 
   其中:专户管理的事业收入   交通运输支出 
三、事业单位经营收入  三、事业单位经营支出 资源勘探信息等支出 
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 商业服务业等支出 
五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 国土海洋气象等支出 
六、其他收入 六、其他支出 住房保障支出26.53
    粮油物资储备支出 
    其他支出 
本年收入合计 1024.52本年支出合计1024.52本年支出合计 1024.52
七、上年结余(转) 七、结转下年  结转下年  
      其中:上年财政拨款结余(转)     
收入总计1024.52支出总计1024.52支出合计1024.52
表2:收入预算总表
填报单位:武穴市审计局   单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他     收入上年结余(转)
小计 经费拨款(补助)纳入预算管理非税拨款一般性转移支付安排拨款省专款补助小计本级政府性基金财政拨款省专款补助
 部门合计1024.521024.52460.32564.20           
117审计局1024.521024.52460.32564.20           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
表3:支出预算总表
填报单位:武穴市审计局    单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计基本支出项目支出事业单位                 经营支出对附属单位        补助支出上缴上级            支出其他            支出
小计工资福利性支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出
 部门合计1024.52370.32319.7028.6222.00654.20    
11720108910.20256.00231.912.0922.00654.20    
 208050550.0750.0750.07       
 208050620.0320.0320.03       
 2101117.6917.6917.69       
 2210226.5326.53 26.53      
            
            
            
表4:单位基本情况表
填报单位:武穴市审计局  单位:人、辆
单位编码单位名称财政全额供给人数定额补助人数生活补助人数自筹编制人数临时工小车数备注
小计在职离休退休遗补隐消干部小计在职离休退休
 部门合计6644 22 7     3  
117审计局6644 22 7     3  
                
                
                
                
                
                
                
表5:单位非税收入征收计划表
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称类  别项  目2017年计划数收费标准/测算依据收费及资金管理文件依据备注
 部门合计806.00 
117审计局罚没收入 206.00   
  其他收入 600.00   
        
        
        
        
        
        
        
表6:基本支出-人员支出预算表-工资福利支出
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计工资福利支出
小计基本工资津贴补贴奖金基础绩效奖励绩效其他社会保障缴费基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出
 部门合计348.32319.70129.9891.1010.83  17.6950.0720.03 
117审计局348.32319.70129.9891.1010.83  17.6950.0720.03 
             
             
 ……           
             
             
             
             
表7:基本支出-人员支出预算表-对个人和家庭的补助
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称对个人和家庭的补助
小计离休费退休费抚恤金生活补助医疗费住房公积金助学金奖励金住房补贴物业服务补贴其他对个和家庭补助
 部门合计28.62   2.09 26.53     
117审计局28.62   2.09 26.53     
              
              
              
              
              
              
              
表8:基本支出-日常公用支出预算表
填报单位:武穴市审计局 
编码单位(科目)名称合计商品和服务支出
办公费印刷费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国(境)费维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费公务用车运行维护费其他交通费用工会经费福利费维修(护)费劳务费税金及附加费用其他商品和服务支出
 部门合计22.001.300.880.603.002.80 8.00     1.30  2.50    1.62
117审计局22.001.300.880.603.002.80 8.00     1.30  2.50    1.62
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
表9:项目支出预算表
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
编码单位(项目)名称项  目  类  别资金来源项目属性备注
合计政策民生类基本支出类专项业务类工程设备类其他临时性合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金
 部门合计654.20 291.20243.0093.0027.00654.2090.00564.20    _ 
117审计局654.20 291.20243.0093.0027.00654.2090.00564.20    _ 
 审计专项工作经费30.00  30.00  30.0030.00       
 财务审计及投资审计政府购买服务213.00  213.00  213.0035.00178.00      
 办公楼维修及办公设备购置68.00   68.00 68.0010.0058.00      
 审计信息化建设25.00   25.00 25.0015.0010.00      
 机关综合日常管理事务27.00    27.0027.00 27.00      
 奖励工资及其他福利291.20 291.20   291.20 291.20      
                 
 XX单位             _ 
 XX项目               
                 
表10:政府采购预算表
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位(项目)名称主要采购品目合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金
 部门合计**       
 货物类小计**       
 工程类小计**       
 服务类小计**       
 XX单位**       
 货物类小计**       
          
 工程类小计**       
          
 服务类小计**       
          
 XX单位**       
表11:新增资产配置预算表
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称资产名称规格型号资产申报配置数量单价合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金
 部门合计    181000.0070000.00111000.00    
117审计局办公笔记本电脑4400016000.0016000.00     
  办公台式电脑230006000.006000.00     
  打印机310003000.003000.00     
  联网审计专用台式电脑3500015000.0015000.00     
  联网审计专用笔记本电脑21500030000.0030000.00     
  联网审计服务器及机柜15000050000.00 50000.00    
  电脑桌椅35001500.00 1500.00    
  1.5P空调17350059500.00 59500.00    
  3P空调5700035000.00 35000.00    
  办公柜325007500.00 7500.00    
  打孔装订机150005000.00 5000.00    
 XX单位******        
             

 

表12:“三公经费”及会议费支出预算表
填报单位:武穴市审计局单位:万元(保留2位小数)
单位编码经济科目(单位)合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金备注
 部门合计1.301.30      
 因公出国(境)费        
 公务用车购置费        
 公务用车运行费        
 公务接待费1.301.30      
 会议费        
117审计局1.301.30      
 因公出国(境)费        
 公务用车购置费        
 公务用车运行费        
 公务接待费1.301.30      
 会议费        
附表一:单位在职人员基本情况明细表
填报单位:武穴市审计局单位:元
序号姓名身份证号职务或职称编制情况在职合计(元)基本工资津贴补助备注
小计职务(岗位)工资级别(薪级)工资教护10%/警衔小计津补贴/基础绩效奖励性绩效工资93年工改补贴
 部门合计---184559.00 109214.00 32180.00 77034.00  75345.00 74267.00  1078.00  
117武穴市审计局---184559.00 109214.00 32180.00 77034.00  75345.00 74267.00  1078.00  
1李均成421182196509251475正科级全额财供4667.50 2855.00 860.001995.00 1812.50 1788.00 24.50 
2何毓庆420102196411132432副处级全额财供5519.50 3362.00 1010.002352.00 2157.50 2133.00 24.50 
3龚起兵422129196306290019正科级全额财供4915.50 3103.00 820.002398.00 1812.50 1788.00 24.50 
4董洁岚42212919710704002X正科级全额财供4522.50 2710.00 820.001995.00 1812.50 1788.00 24.50 
5解 胜422129196906130035副科级全额财供4184.50 2458.00 720.001738.00 1726.50 1702.00 24.50 
6李文胜422129196911267932副科级全额财供4042.50 2316.00 720.001596.00